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贵州省安顺市国土资源部门2015年度部门决算公开

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(含市局本级及4个直属事业单位和西秀区分局及其事业单位)


一、贵州省安顺市国土资源部门决算报表概况

(一)国土资源部门主要职责:

1.履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。

2.履行规范国土资源管理秩序的职责。

3.履行优化配置国土资源的职责。编制和组织实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

4.履行规范国土资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

5.履行全市耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施基本农田保护工作,监督占用耕地补偿制度执行情况,组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发及监督工作,组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作,承担报国务院和省人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.履行节约集约利用土地资源的职责。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用。

7.履行规范国土资源市场秩序的职责。

8.履行矿产资源开发管理职责。

9.履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。

10.履行地质环境保护职责。

11.履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12.履行依法征收资源收益,规范、监督资金使用的职责。

13.履行全市测绘工作的统一监督管理职责。

14.组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。

15.负责全市国土资源系统干部人事工作。

16.承办市人民政府和省国土资源厅、省测绘局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省安顺市国土资源部门决算报表部门决算包括:行政单位2个、财政全额拨款事业单位5个。行政预算单位有安顺市国土资源局和安顺市国土资源局西秀区分局;财政全额拨款的事业预算单位有安顺市土地储备中心、安顺市土地开发中心、安顺市国土资源勘测规划院、安顺市土地登记事务所、西秀区土地开发中心

二、贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度收支决算总计73,410.88万元,与2014年相比,增加27,854.84万元,增长61.14%。主要原因是:市国土资源局本级收入减少14333.78万元,原因是2015年度征地补偿资金未从市本级拨付;西秀区国土分局增加37549.09万元,原因是从西秀区财政局等单位拨入征地和拆迁补偿款等其他收入;市土地储备中心本年增加4731.55万元,原因是土地征地和拆迁补偿款;市土勘院减少57.37万元,原因是2014年二调经费年初结转,2015年上缴财政;市不动产登记中心增加6.08万元,原因是经营收入增加;市土地开发中心减少14.52万元,原因是经营收入和其他收入减少;西秀区土地开发中心减少26.21万元,原因是事业收入减少。  

(二)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度收入决算情况说明

本年收入合计70,618.92万元,其中:财政拨款收入31,139.68万元,占44.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入101.66万元,占0.14%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入39,377.58万元,占55.76%。

(三)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度支出决算情况说明

本年支出合计69,924.87万元,其中:基本支出2,142.46万元,占3.06%;项目支出67,680.58万元,占96.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出101.83万元,占0.15%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度财政拨款收支决算总计32,462.81万元。与2014年相比,减少9,703.74万元,降低23.01%。主要原因是:市国土资源局本级财政拨款收支决算数减少14433.52万元,主要是减少土地补偿款的拨入;西秀区国土分局减少27.26万元,主要是乡镇国土所人员下划到乡镇;市土地储备中心增加4781.55万元,主要是增加土地补偿拆迁拨款;其余单位由于2015年调资财政拨款略有变动。

(五)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出1,951.13万元,占本年支出合计的2.79%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.1万元,降低2.01%。主要原因是:西秀区国土分局乡镇国土所人员下划到乡镇减少139万元,市国土资源局本级人员增资增加65.44万元,以及其余单位不同程度人员增资引起的。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出支出83.48万元,占4.28%;国土海洋气象等支出1769.66 万元,占90.70%;住房保障支出万元,占5.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1733.02万元,支出决算为 1951.12万元,增长12.58 %。主要原因是:西秀区国土分局乡镇国土所人员下划乡镇减少支出和2015年人员增资和增人增资引起的。其中:

(1)21005医疗卫生与计划生育支出-医疗保障年初预算92.32万元,支出决算为83.48万元,减少9.58%。具体情况如下:

2100501行政单位医疗。年初预算为81.46万元,支出决算为73.39万元,完成年初预算的90.09%。

2100502事业单位医疗。年初预算为10.86万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的91.90%。

2100599其他医疗保障支出。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。

(2)22001国土海洋气象等支出-国土资源事务。年初预算为1535.90万元,支出决算为1769.66万元,增长15.22%。具体情况如下:

2200101行政运行。年初预算为1337.24万元,支出决算为1525.59万元,完成年初预算的114.08%。

2200150事业运行。年初预算为194.16万元,支出决算为239.57万元,完成年初预算的123.39%。

 2200199其他国土资源事务支出。年初预算为4.50万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100 %。

(3)22102住房保障支出-住房改革支出。年初预算为104.80万元,支出决算为97.98万元,减少6.51%。具体情况如下:

2210201住房公积金。年初预算为104.80万元,支出决算为97.98万元,完成年初预算的93.49%。

(六)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1951.12万元,其中:人员经费1883.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费67.82万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

由于我部门收入主要来源于政府性基金财政预算拨款,因此我部门的“三公”经费支出决算数据含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款两项支出。

2015年度三公经费支出决算97.94万元,比上年90.90万元,增长7.74%,增长的原因是一是因公出国出境费支出增加5.16万元,我部门1人参加省厅组织的到美国学习培训;二是交通运行维护费增加12.17万元,主要是西秀区国土分局交通运行维护费从其他收入支出改为财政拨款支出,部分事业单位维护费支出从经营支出转为财政拨款支出;三是公务接待费减少10.29万元,主要是部门严格控制公务接待开支标准和范围。其中,因公出国(境)费支出5.8万元,占5.92%,比上年增加5.16万元,增加的原因是我部门1人参加省厅组织的到美国学习培训;公务用车购置及运行费支出51.86万元,占52.95%,比上年增加12.17万元,增加的原因主要是西秀区国土分局交通运行维护费从其他收入支出改为财政拨款支出,部分事业单位维护费支出从经营支出转为财政拨款支出;公务接待费支出40.28万元,占41.13%,比上年减少10.29万元,减少的原因是部门严格控制公务接待开支标准和范围。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.8万元。贵州省安顺市国土资源部门决算报表全年使用财政预算拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:交到省国土资源厅统一开支到美国学习培训费用5.8万元。

(2)公务用车购置及运行维护费51.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.86万元。主要用于车辆加油、维护、保险及过路过桥费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

(3)公务接待费40.28万元。具体是:

国内公务接待支出40.28万元,主要是接待上级业务部门检查、其他州市及县区业务往来人员等。贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年国内公务接待161批次,725人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市国土资源部门决算报表2015年政府性基金预算财政拨款本年收入29,219.45万元,本年支出30,184.55万元。具体支出情况如下:

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出财政拨款支出29350.61万元,主要是用于土地补偿和安置拆迁。

2120806城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出财政拨款支出683.44元,主要是用于与土地出让业务有关的办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费及其他商品服务支出等。

2121203城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出财政拨款支出62元,主要是拨付到县区进行土地整理。。

22904其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出财政拨款支出88.50万元,主要是用于拨付县区进行地质灾害防治。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省安顺市国土资源部门决算报表机关运行经费支出60.49万元,比2014年增加20.42 万元,增长33.76%%,主要原因是西秀区国土分局2015年由于乡镇国土所下划到乡镇拨付了20万元费用。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省安顺市国土资源部门决算报表政府采购支出总额67.43万元,其中:政府采购货物支出67.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额67.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额67.43万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省安顺市国土资源部门决算报表共有车辆33辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆(其他用车主要是:部门出差和应急用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八)2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(十九)2100199医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:指其他用于医疗保障方面的支出。

(二十)2200101国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)2200150国土海洋气象等支出-国土资源事务-  事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十二)2200199国土海洋气象等支出-国土资源事务-  其他国土资源事务支出:反映其他用于国土资源事务方面的支出。

(二十三)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁裣费支出。

2120806城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出:指反映土地收入用于土地出让业务费用的开支。

2121203城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出:指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

22904其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附:安顺市国土资源局2015年部门决算公开表.XLS





2016年8月26日


    
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